销售公司管理规章制度(四)

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销售公司管理规章制度

、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

、负责公司的日常销售业务统计,日常财务数据统计分析,各类销售业绩报表的编制,进、销、存计算机系统数据录入及管理

、熟悉公司各类合同、财会资料等相关业务知识,应对各种档案进行严格保密

、审核汇总统计原始记录资料,保证统计台帐的真实情况,及时报送总经理

、对外提供相关财务资料和财务报告,对有关财务工作的一切法律行为负责

、负责核算公司员工的工资,奖罚金,业务提成,呈报给总经理批示。

、负责准确提供定单客户所需要的公司台头,税号,开户行,银行帐号等必需的资料,并要核对客户收到的资料的是否清晰,做到准确无误。

、负责严格把关好发票的管理,在开发票前,同业务人员沟通,要再三审核发票上所需的品种,数量,规格,金额,台头,税号,地址,电话,开户行,银行帐号等资料,如有异议,要马上跟客户沟通澄清。杜绝犯低级的错误,影响公司的形象。

、完成总经理或其他主管交付的其他工作。

出纳

、严格遵守公司的财务制度,认真执行现金管理制度。

、严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不透支现金,不认白条抵压现金。

、建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。

、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。 

、配合会计做好各种帐务处理。

、总经理或其他主管交付的其他工作。

七售后安装人员:

、严格遵守公司制度,统一着装,训练有素,全心全意的为客户服务,维护公司形象。

、接到内勤人员的安排,以主人翁的态度,用自己的专业安装技术,积极主动的去完成付货和安装任务。

、严格按照合同上的交货期,数量,质量及图纸要求,将家具安装到位。

、在安装过程中,尽量减少噪音,影响他人,并要时刻保持现场的保洁工作,做到井然有序,有条不紊。

、在安装和搬迁的过程中,要认真,细致,严谨的维护好公司产品,减少不必要的损失。

、安装工作完成以后,立即做好产品的清洁保养工作,并记录安装过程的详细情况,然后通知业务人员或内勤人员跟客户进行验收,验收合格以后,请客户在验收单上签字确认,如有异议,给业务人员或内勤人员提出合理性建议,以便决策最佳解决方案,直到客户满意为止。

、当付货与售后发生冲突时,由内勤负责安排,以售后为主,售后人员没有理由拒绝,所有责任或投诉由内勤负责,售后人员协助内勤睁原因及解决办法。

、应用自己专业的知识,告知客户怎样维护产品的保养,注意事项,使客户感觉公司认真,负责,专业的印象,提高公司的信誉。

、对大单客户实行月品质跟踪工作,主动询问产品的使用状况,对出现的问题及时维修,服务,并用书面文字记录呈报内勤出存档。

三篇行政管理

行政管理为加强公司内部管理,维护正常工作秩序,提高办事效率,调动全体员工积极性,特作如下规定:

一、工作制度

、实行每周五天,要合理的安排好每一天,周六开周末例会。 ,

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