莱芜经济排名及人均GDP数据分析

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受市政府委托,向大会提交莱芜市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案,请予审议,并请市政协委员和列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年,全市在市委的正确领导下,以*,深入学习贯彻党的十九大精神,坚持“践行新理念、建设新莱芜”,抓重点、补短板、强弱项,各项工作实现较大突破,经济社会发展迈上新台阶。在此基础上,财政收支稳定增长,财政预算执行情况良好。

(一)全市财政预算执行情况

据快报统计,2017年,全市一般公共预算总收入1047182万元。其中:当年预算收入560078万元,完成预算的103.03%,同口径增长10.2%(税收收入434019万元,完成预算的107.4%,同口径增长18.68%;非税收入126059万元,完成预算的90.36%,下降11.56%,主要原因是国家实行“放管服”改革,取消部分行政事业性收费);税收等返还性收入和转移支付补助355487万元;地方政府新增一般债券转贷收入、调入资金、上年结转等收入131617万元。全市一般公共预算总支出1047182万元,其中:当年预算支出887679万元,完成预算的103.58%,增长1.9%;上解省级支出77467万元;补充预算稳定调节基金及地方政府一般债券还本支出等26244万元;结转下年支出55792万元。

全市政府性基金总收入318731万元,其中:当年收入156496万元,完成预算的100.63%,增长26.58%(主要是国有土地使用权出让收入增加);上级补助收入6569万元;地方政府新增专项债券转贷收入、上年结转及结余等收入155666万元。全市政府性基金总支出318731万元,其中:当年支出244636万元,完成预算的91.32%,同口径增长18.62%;上解上级支出及调出资金(调入一般公共预算统筹安排,下同)24954万元;结转下年支出49141万元。

全市国有资本经营预算总收入9209万元,其中:上级补助收入9205万元(主要是中央下达工业企业结构调整专项资金),上年结转收入4万元。全市国有资本经营预算总支出9209万元,其中:当年支出9017万元;结转下年支出192万元。

全市社会保险基金预算收入484901万元(包括企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、居民基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险),完成预算的113.93%,比上年下降5.22%;全市社会保险基金预算支出557238万元,完成预算的101.18%,比上年增长9.65%。当年收支结余-72337万元,累计结余677091万元。

(二)市级财政预算执行情况

2017年,市级一般公共预算总收入829729万元,其中:当年预算收入150233万元,完成调整预算的101.76%,同口径增长6.09%(税收收入77856万元,完成调整预算的104.03%,同口径增长14.95%;非税收入72377万元,完成调整预算的99.43%,下降2.02%);税收等返还性收入和转移支付补助收入355487万元;地方政府新增一般债券转贷收入、调入资金、上年结转和下级上解等收入324009万元。市级一般公共预算总支出829729万元,其中:当年预算支出359946万元,完成调整预算的100.83%,下降4.07%;返还性支出、转移支付支出及上解省级支出404045万元;补充预算稳定调节基金及地方政府一般债券还本支出26244万元;结转下年支出39494万元。

市级政府性基金总收入311724万元,其中:当年收入153225万元,完成调整预算的100.13%,增长26.63%;上级补助收入6569万元;地方政府新增专项债券转贷收入、上年结转及结余等收入151930万元。市级政府性基金总支出311724万元,其中:当年支出162813万元,完成调整预算的88.49%,同口径增长6.98%;上解上级支出及调出资金22118万元;补助下级及新增专项债券转贷支出83855万元;结转下年支出42938万元。

市级国有资本经营预算总收入9209万元,其中:上级补助收入9205万元,上年结转收入4万元。市级国有资本经营预算总支出9209万元,其中:当年支出7万元;补助下级支出9198万元;结转下年支出4万元。

市级社会保险基金预算收入362247万元(包括企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、居民基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险),完成预算的100.32%,比上年下降20.28%(主要原因是2017年实行企业养老保险市级统筹、企业养老保险政策性减收);市级社会保险基金预算支出504059万元,完成调整预算的101.93%,比上年增长11.97%。当年收支结余-141812万元,累计结余610415万元。

需要说明的是,上述各类预算执行数据是初步汇总数,2017年财政决算编制完成后,部分数据还会有所变化,我们将按照规定及时向市人大常委会报告。

(三)市十八届人大一次会议决议落实情况

一年来,全市各级财政部门按照市委决策部署,全面落实市十八届人大一次会议决议,加快推进财税改革,依法加强收支管理,实施积极财政政策,促进全市经济社会稳中有进、进中向好。

1、大力加强收支管理,提高财政保障能力。抓住全市经济运行稳定向好的有利时机,深入开展财税增收竞赛,坚持依法治税管费,确保各项收入稳定增长、均衡入库。严格控制一般性开支,市直单位公用经费按原定额标准压减10%,努力降低行政运行成本。落实“四挂钩一通报”制度,将压减结余结转、盘活财政存量资金与下年度预算安排相结合,提高预算执行效率。开展行政事业单位执行中央八项规定专项检查,严肃财经纪律。加大向上争取力度,共争取各类转移支付资金35.5亿元。通过采取这些措施,较好地保障了各项事业发展。

2、加大财政调控措施,着力推进新旧动能转换。按照重点企业“三扶”计划,落实工业企业结构调整、产业集群转型升级等专项资金,支持重点产业提质增效。发挥股权投资引导基金作用,已对27家企业投资6.17亿元,落实企业规范化公司制改制奖励、上市挂牌奖励、出口信用保险保费补贴、科技贷款风险补偿等,支持企业多渠道融资。首创“财税银保”合作新模式,推动金融与实体经济深度融合。落实钢铁煤炭去产能政策,推动供给侧结构性改革。及时更新行政事业性收费和政府性基金项目目录清单,推进“放管服”改革,营造一流营商环境。

3、着力保重点惠民生,提高基本公共服务水平。农林水支出7.65亿元,支持实施脱贫攻坚、农业综合开发、重点水利建设等,保障村级组织运转经费,加快现代农业发展。教育支出19.73亿元,支持大班额销控、“全面改薄”等,落实家庭经济困难学生资助、普通高中和中等职业学校公用经费等资金,推动教育事业均衡协调发展。科技支出1.48亿元,设立高层次人才股权投资引导基金,实施科技创新券、科技“小巨人”等措施,支持人才引领和创新驱动战略。社会保障和就业支出11.57亿元,提高居民养老保险、城乡低保、农村“五保”供养标准,做好退役士兵安置和权益保障工作,加大就业创业扶持力度。医疗卫生和计划生育支出10.41亿元,开展医保和重大疾病救助,提高城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生服务补助标准,加大公立医院政府投入力度,完成4个急危重症孕产妇和新生儿救治中心建设,对100家农村卫生室进行标准化改造。文体传媒支出1.39亿元,支持文化遗产保护、文体设施免费开放等,推进文化体育设施建设。节能环保支出2.05亿元,支持重大环境治理工程、环境监测、淘汰燃煤锅炉等,改善自然生态环境。住房保障支出2.39亿元,支持农村危房改造、棚户区改造、老旧小区综合整治等。支持文明城市创建、国家森林城市建设,争创新的城市名片。安全生产、公检法司、“平安莱芜”建设、宗教、援疆援藏等支出也都按规定给予了充分保障。

4、深化财政体制改革,加快建立现代财政制度。深化预算管理改革,推行预算编审信息化建设,强化预决算公开。加强预算绩效管理,聘请第三方机构对2016年的项目实施独立评价。成立市政府投融资管理中心和市PPP项目管理中心,加强政府投融资管理,支持重点项目建设。推行政府购买服务,市级102个项目预算金额9663万元,改进政府提供公共服务方式。出台政府性债务风险应急处置预案,建立存量债务管理台账,逐年降低债务风险。理顺民生领域财政事权与支出责任,出台推进区域基本公共服务均等化实施方案、支持农业转移人口市民化财政政策、市级国有资本经营预算管理暂行办法等,健全财政体制改革制度体系。

各位代表,当前我市财政运行情况总体较好,但也面临一些困难和问题,主要是:税源结构不合理,税收主要来源于钢铁等资源型高耗能传统产业,新兴产业、高新技术产业规模较小;国家持续减轻企业税负、全面实行营改增、清理涉企收费等,对财政收入形成政策性减收,同时保障民生政策提标扩面、加快新旧动能转换等,财政刚性支出只增不减,财政收支矛盾突出;财政管理个别领域还存在薄弱环节。对于这些问题,我们将高度重视,认真研究解决。

二、2018年财政预算安排意见

2018年预算安排的指导思想是:全面贯彻党的十九大精神,以*,按照市委、市政府决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,践行“一二三四五”发展思路,实施积极的财政政策,大力支持工业立市、生态建市、创新兴市、质量强市战略,加快新旧动能转换,加大改革创新力度,加强风险防范管控,为努力在全面建成小康社会、推进*新征程中走在全省前列作出积极贡献。综合考虑经济形势和各项收支增减因素,本着积极稳妥、统筹兼顾、收支平衡的原则,2018年全市财政预算安排如下:

(一)全市财政预算代编情况

2018年,全市一般公共预算收入安排607700万元,增长8.5%。其中:税收收入503460万元,增长16%;非税收入104240万元,下降17.31%(主要是国家将排污费、水资源费改征环保税、水资源税)。全市一般公共预算收入,加上上级税收返还和转移支付补助、上年结转收入等,收入总计1066128万元。全市一般公共预算总支出安排1066128万元,其中:当年预算支出安排921400万元(含上级补助安排支出),增长3.8%;上解省级支出78000万元;地方政府新增一般债券还本支出30330万元;结转下年支出36398万元。收支相抵,预算是平衡的。以上收支计划安排是预期性的,待各级预算经同级人大批准后,我们将及时汇总,报市人大常委会备案。

全市政府性基金预算收入安排284548万元,比上年增长81.82%,加上上级转移支付补助、上年结转收入等,收入总计369689万元。全市政府性基金预算总支出安排369689万元,其中:当年预算支出安排300000万元,增长22.63%;上解上级及结转下年支出69689万元(结转资金主要是当年未结算土地成本和按规定计提的专项资金)。收支相抵,预算是平衡的。

全市国有资本经营预算收入安排5168万元,加上上年结转收入192万元,收入总计5360万元。

全市国有资本经营预算支出安排5360万元,其中:当年预算支出安排4326万元,调出资金1034万元。收支相抵,预算是平衡的。

全市社会保险基金预算收入安排455211万元,比上年下降6.12%;全市社会保险基金预算支出安排618203万元,比上年增长10.94%;当年收支结余-162992万元,用以前年度结余收入弥补当年收支差额,累计结余514099万元。

(二)市级财政预算安排情况

市级一般公共预算收入安排144092万元,下降4.09%。其中:税收收入90313万元,增长16%;非税收入53779万元,下降25.7%。市级一般公共预算收入,加上上级税收返还、转移支付补助和市级财力总额分成等,收入总计826582万元。市级一般公共预算支出安排371270万元(含上级补助安排支出),增长3.15%,其中:农林水支出13973万元,增长6.57%;科学技术支出6295万元,增长4.64%;教育支出61057万元,增长6.86%;社会保障和就业支出37662万元,增长9.95%。市级一般公共预算支出,加上对各区税收返还和转移支付328744万元,上解省级、新增一般债券还本等支出108330万元,结转下年支出18238万元,支出总计826582万元。收支相抵,预算是平衡的。

市级政府性基金预算收入安排286748万元,比上年增长87.14%,加上上年结转收入、上级补助收入等,收入总计370287万元。市级政府性基金预算总支出安排370287万元,其中:市级政府性基金预算支出安排190247万元,增长16.85%;上解上级、补助下级及结转下年支出等180040万元。收支相抵,预算是平衡的。

市级国有资本经营预算收入安排5168万元,加上上年结转收入4万元,收入总计5172万元。全市国有资本经营预算支出安排5172万元,其中:当年预算支出安排4138万元,调出资金1034万元。收支相抵,预算是平衡的。

市级社会保险基金预算收入安排392917万元,比上年增长8.47%;市级社会保险基金预算支出安排561313万元,比上年增长11.36%;当年收支结余-168396万元,用以前年度结余收入弥补当年收支差额,累计结余442019万元。

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